Checklisten

Auditvorbereitung

Vor einem DIN-2303- oder Lieferantenaudit die eigenen Nachweise selbst gegenprüfen, bevor die anerkannte Stelle oder der Kunde es tut.

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Vor einem DIN-2303- oder Lieferantenaudit die eigenen Nachweise selbst gegenprüfen, bevor die anerkannte Stelle oder der Kunde es tut.

Urkunden und Zertifikate sind gültig, Karenzfristen sind im Blick.
Urkunden und Zertifikate sind gültig, Karenzfristen sind im Blick.
Personalnachweise sind aktuell: Schweißaufsicht mit Stellvertreter, Prüfer und zfP-Personal.
Personalnachweise sind aktuell: Schweißaufsicht mit Stellvertreter, Prüfer und zfP-Personal.
Schulungen der Schnittstellen sind nachweisbar, mit Inhaltsangabe.
Schulungen der Schnittstellen sind nachweisbar, mit Inhaltsangabe.
Die Matrix aus Schweißanweisungen und Verfahrensprüfbescheinigungen ist aktuell und den Fertigungssituationen zugeordnet.
Die Matrix aus Schweißanweisungen und Verfahrensprüfbescheinigungen ist aktuell und den Fertigungssituationen zugeordnet.
Kalibriernachweise der Prüfmittel sind vollständig.
Kalibriernachweise der Prüfmittel sind vollständig.
Ein Selbstcheck gegen die einschlägigen Fragenkataloge ist durchgeführt.
Ein Selbstcheck gegen die einschlägigen Fragenkataloge ist durchgeführt.
Eine Rückverfolgungs-Stichprobe ist selbst gezogen: von der Charge über das Zeugnis bis zum Bauteil und Protokoll.
Eine Rückverfolgungs-Stichprobe ist selbst gezogen: von der Charge über das Zeugnis bis zum Bauteil und Protokoll.
Raum, Ablaufplan und Ansprechpartner für den Audittag sind festgelegt.
Raum, Ablaufplan und Ansprechpartner für den Audittag sind festgelegt.

Richtwerte zur Orientierung, ohne Gewähr. Verbindlich sind Normtexte, Herstellerangaben und die eigene Erprobung.